Control y Mejora
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Control y Mejora

Archivos:
CYM-PR03-F01 Matriz de Planificación y Caracterización de productos o servicios
Fecha Jueves, 29 Junio 2017 17:40 Tamaño del Archivo 2.79 MB Descargar 26 Descargar

CYM-CP01 Caracterización del proceso POPULAR
Fecha Viernes, 08 Julio 2016 16:57 Tamaño del Archivo 775.17 KB Descargar 151 Descargar

CYM-PR01 AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTION POPULAR
Fecha Miércoles, 15 Junio 2016 19:16 Tamaño del Archivo 375.71 KB Descargar 114 Descargar

CYM-PR01-F01 Plan auditorí­a
Fecha Miércoles, 15 Junio 2016 19:16 Tamaño del Archivo 365.5 KB Descargar 97 Descargar

CYM-PR01-F02 Lista de verificacion POPULAR
Fecha Miércoles, 15 Junio 2016 19:16 Tamaño del Archivo 358 KB Descargar 102 Descargar

CYM-PR01-F03 Informe de auditoria interna Sistemas de gestión
Fecha Miércoles, 15 Junio 2016 19:16 Tamaño del Archivo 352.5 KB Descargar 96 Descargar

CYM-PR01-F04 listado de Auditores ANTV NUEVO
Fecha Lunes, 11 Septiembre 2017 21:42 Tamaño del Archivo 51.26 KB Descargar 8 Descargar

CYM-PR01-F05 programación de auditores ANTV NUEVO
Fecha Lunes, 11 Septiembre 2017 21:43 Tamaño del Archivo 46.06 KB Descargar 8 Descargar

CYM-PR02 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO POPULAR
Fecha Miércoles, 15 Junio 2016 19:16 Tamaño del Archivo 1.35 MB Descargar 121 Descargar

CYM-PR02-F01 Formato Plan de mejoramiento por proceso (C AC AP AM)
Fecha Miércoles, 15 Junio 2016 19:16 Tamaño del Archivo 49.54 KB Descargar 95 Descargar

CYM-PR03 CONTROL AL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME POPULAR
Fecha Miércoles, 15 Junio 2016 19:16 Tamaño del Archivo 700 KB Descargar 128 Descargar

CYM-PRO3-F01 POPULAR
Fecha Martes, 08 Noviembre 2016 16:51 Tamaño del Archivo 374 KB Descargar 112 Descargar

CYM-PR3-F01 Matriz de planificación
Fecha Miércoles, 19 Julio 2017 20:43 Tamaño del Archivo 2.78 MB Descargar 12 Descargar

CYM-PR03-F02 Registro de la identificación
Fecha Miércoles, 19 Julio 2017 20:50 Tamaño del Archivo 40.15 KB Descargar 14 Descargar

CYM-PR04 AUDITORIA INTERNA DE GESTION POPULAR
Fecha Miércoles, 15 Junio 2016 19:16 Tamaño del Archivo 353.09 KB Descargar 110 Descargar

CYM-PR04-F01 Plan de auditoria
Fecha Viernes, 16 Septiembre 2016 16:37 Tamaño del Archivo 362.99 KB Descargar 83 Descargar

CYM-PR04-F02 Lista de Chequeo Auditoria Interna POPULAR
Fecha Miércoles, 15 Junio 2016 19:16 Tamaño del Archivo 348 KB Descargar 104 Descargar

CYM-PR04-F03 Acta de Reunión de Auditoría POPULAR
Fecha Miércoles, 15 Junio 2016 19:16 Tamaño del Archivo 355.5 KB Descargar 105 Descargar

CYM-PR04-F04 Informe de auditoría
Fecha Miércoles, 15 Junio 2016 19:16 Tamaño del Archivo 361.12 KB Descargar 89 Descargar

CYM-PR04-F05 Evaluación Calidad del Servicio
Fecha Miércoles, 15 Junio 2016 19:16 Tamaño del Archivo 362 KB Descargar 92 Descargar

CYM-PR05 Formulación y seguimiento planes de mejoramiento CGR POPULAR
Fecha Viernes, 16 Septiembre 2016 15:15 Tamaño del Archivo 260.93 KB Descargar 101 Descargar

CYM-PR06 Encuesta
Fecha Miércoles, 19 Julio 2017 21:09 Tamaño del Archivo 625.79 KB Descargar 16 Descargar

CYM-PR06-F01 Modelo Ficha Técnica de Encuesta
Fecha Miércoles, 19 Julio 2017 21:16 Tamaño del Archivo 62 KB Descargar 12 Descargar

CYM-PR06-F02 Modelo de encuesta de satisfacción al usuario
Fecha Miércoles, 19 Julio 2017 21:06 Tamaño del Archivo 79.37 KB Descargar 14 Descargar

CYM-PR07 Plan de Mejoramiento Control Interno
Fecha Miércoles, 19 Julio 2017 21:25 Tamaño del Archivo 330.55 KB Descargar 15 Descargar

CYM-PR07-F01 Plan de mejoramiento
Fecha Miércoles, 19 Julio 2017 21:31 Tamaño del Archivo 37.58 KB Descargar 15 Descargar

 

 

 

 

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